| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCIO LAUTERT LEITE |
| Número do empenho: | 4768 | Data de lançamento: | 26/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA CULTURA E TURISMO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS 04 Caixas Ativas de 350W 01 Mesa de Som 06 Canais 02 Mics S/ Fio 02 Mics C/ Fio Pedestais e Cabeamento para Sistema 01 Técnico de Som 08 Leds Finalidade: Solicitação de contratação de som para a apresentação de corais estudantes das escolas e a palestra que será realizada pelas igrejas do município. Conforme pregão eletrônico 001/2023. | 940,00 | 1.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/06/2023 | SERVIÇO - SONORIZAÇÃO DE PALESTRAS 04 Caixas Ativas de 350W 01 Mesa de Som 06 Canais 02 Mics S/ Fio 02 Mics C/ Fio Pedestais e Cabeamento para Sistema 01 Técnico de Som 08 Leds Finalidade: Solicitação de contratação de som para a apresentação de corais estudantes das escolas e a palestra que será realizada pelas igrejas do município. Conforme pregão eletrônico 001/2023. | 1.880,00 | ||
| 05/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/165; em conformidade com a liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo | 1.880,00 | ||
| 11/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/165; em conformidade com a liquidaçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo | 1.842,40 | ||
| 11/07/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4768/2023 | 37,60 | ||
| TOTAL | 1.880,00 | 1.880,00 | 1.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 05/07/2023 | 37,60 | 3469/2023 | Lançada |
| TOTAL | 37,60 |
