| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DRSUL VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 4795 | Data de lançamento: | 27/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA MMUNICI | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOO DO VEICULO KWID JBR 9J65. CONFORME SALDO EMPENHO 3733/2023. | 1.058,96 | 1.058,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/06/2023 | REFERENTE PEÇAS PARA MANUTENÇÃOO DO VEICULO KWID JBR 9J65. CONFORME SALDO EMPENHO 3733/2023. | 1.058,96 | ||
| 27/06/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/3263; | 1.058,96 | ||
| 27/06/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/3263; | 1.046,25 | ||
| 27/06/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4795/2023 | 12,71 | ||
| TOTAL | 1.058,96 | 1.058,96 | 1.058,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 27/06/2023 | 12,71 | 3293/2023 | Lançada |
| TOTAL | 12,71 |
