| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 48 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.16.44.00.00.00 - SERVICOS EXTRAORDINARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Folha de Pagamento | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente Férias Funcionários conforme Relatório anexo. | 390,60 | 390,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | Referente Férias Funcionários conforme Relatório anexo. | 390,60 | ||
| 06/01/2023 | Referente Férias Funcionários conforme Relatório anexo. | 390,60 | ||
| 06/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Referente Férias Funcionários conforme Relatório anexo. | 390,60 | ||
| 09/01/2023 | Referente Férias Funcionários conforme Relatório anexo. | 390,60 | ||
| 09/01/2023 | LIQUIDAÇÃO INCORRETA | -390,60 | ||
| TOTAL | 390,60 | 390,60 | 390,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
