| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 4820 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | canaleta | 9,90 | 9,90 |
| 1.00 | ESPUDE | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | ENGATE | 5,90 | 5,90 |
| 1.00 | TOMADA | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | TOMADA | 11,90 | 11,90 |
| 1.00 | VÁLVULA | 11,50 | 11,50 |
| 1.00 | ENGATE | 7,50 | 7,50 |
| 1.00 | TORNEIRA | 29,90 | 29,90 |
| 1.00 | CAIXA DESCARGA | 59,90 | 59,90 |
| 2.00 | KIT | 99,90 | 199,80 |
| 3.00 | fio paralelo | 4,20 | 12,60 |
| 4.00 | PARAFUSO | 0,30 | 1,20 |
| 2.00 | SIFÃO | 5,90 | 11,80 |
| 4.00 | assento para vaso Finalidade: Aquisição de material para reparos nas dependências das UBS e ESFs do município cfe. OS 15880. | 29,90 | 119,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | canaleta ESPUDE ENGATE TOMADA TOMADA VÁLVULA ENGATE TORNEIRA CAIXA DESCARGA KIT fio paralelo PARAFUSO bucha SIFÃO assento para vaso Finalidade: Aquisição de material para reparos nas dependências das UBS e ESFs do município cfe. OS 15880. | 495,70 | ||
| 12/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/35078; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretária da Saude e Meio Ambiente | 495,70 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/35078; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretária da Saude e Meio Ambiente | 489,75 | ||
| 14/07/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4820/2023 | 5,95 | ||
| TOTAL | 495,70 | 495,70 | 495,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 12/07/2023 | 5,95 | 3613/2023 | Lançada |
| TOTAL | 5,95 |
