| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: JOAO DE SOUZA ROLIM ME |
| Número do empenho: | 4821 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA IGD SUAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS E EDITORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | CARTÕES CONVITES | 1,88 | 564,90 |
| 1.00 | FAIXA Finalidade: Aquisição de convite e faixa de divulgção pa 12ª Conferencia de Assistência Social | 295,00 | 295,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | CARTÕES CONVITES FAIXA Finalidade: Aquisição de convite e faixa de divulgção pa 12ª Conferencia de Assistência Social | 859,90 | ||
| 03/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/629; | 859,90 | ||
| 03/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 0/629; | 801,42 | ||
| 03/07/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4821/2023 | 17,20 | ||
| 03/07/2023 | Cfe. IRRF - OUTROS REND - PRINC., retido no Pagamento do Empenho 4821/2023 | 41,28 | ||
| TOTAL | 859,90 | 859,90 | 859,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 03/07/2023 | 17,20 | 3410/2023 | Lançada |
| IRRF - OUTROS REND - PRINC. | 03/07/2023 | 41,28 | 3410/2023 | Lançada |
| TOTAL | 58,48 |
