| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MATTES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS |
| Número do empenho: | 4836 | Data de lançamento: | 28/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIARIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SOFÁ - Aquisição de sofá cama Finalidade: Solicitação de aquisição de sofá cama. Conforme solicitado no ofício n° 033. Solicitado pelo Corpo de Bombeiros. | 3.393,00 | 3.393,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2023 | SOFÁ - Aquisição de sofá cama Finalidade: Solicitação de aquisição de sofá cama. Conforme solicitado no ofício n° 033. Solicitado pelo Corpo de Bombeiros. | 3.393,00 | ||
| 25/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/453; | 3.393,00 | ||
| 27/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004836/2023 MATTES INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS LTDA - 2018107 | 3.393,00 | ||
| TOTAL | 3.393,00 | 3.393,00 | 3.393,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
