| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCELO PEREIRA DA SILVA 01480247006 |
| Número do empenho: | 485 | Data de lançamento: | 20/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL-VINCULADOS | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | PBF-PISO BÁSICO FIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS TROCA E MANUTENÇÃO DE CALHAS. Finalidade: TROCA E MANUTENÇÃO CALHAS DA SEDE DO CRAS. | 1.750,00 | 1.750,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/01/2023 | OUTROS SERVIÇOS - OUTROS SERVIÇOS TROCA E MANUTENÇÃO DE CALHAS. Finalidade: TROCA E MANUTENÇÃO CALHAS DA SEDE DO CRAS. | 1.750,00 | ||
| 31/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/24; | 1.750,00 | ||
| 06/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000485/2023 Marcelo Pereira da Silva 01480247006 - 2013372 | 1.750,00 | ||
| TOTAL | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
