| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 4910 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POSTE - DE ENTRADA DE LUZ Finalidade: Aquisição de 1 poste de entrada de luz, para a sr. Nelma Silva Medeiros. Pelo motivo do caminhão de placa IVU7H42, ter danificado o mesmo, conforme fotos do ocorrido, e memorando 530/2023 em anexo. | 1.790,00 | 1.790,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | POSTE - DE ENTRADA DE LUZ Finalidade: Aquisição de 1 poste de entrada de luz, para a sr. Nelma Silva Medeiros. Pelo motivo do caminhão de placa IVU7H42, ter danificado o mesmo, conforme fotos do ocorrido, e memorando 530/2023 em anexo. | 1.790,00 | ||
| 20/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/35404; em conformidade com a liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 1.790,00 | ||
| 26/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/35404; em conformidade com a liquidaçao Marcelo Lopes - Supervisor de Obras do Interior | 1.768,52 | ||
| 26/07/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 4910/2023 | 21,48 | ||
| TOTAL | 1.790,00 | 1.790,00 | 1.790,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 20/07/2023 | 21,48 | 3827/2023 | Lançada |
| TOTAL | 21,48 |
