| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TAQUARI TRANSPORTE E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 4939 | Data de lançamento: | 30/06/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | LOCAÇÃO Finalidade: Locação de Meio de transporte para o deslocamento dos alunos do Lar São José para a cidade de Bom Retiro do Sul(RS)para participação do Festival de Danças | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2023 | LOCAÇÃO Finalidade: Locação de Meio de transporte para o deslocamento dos alunos do Lar São José para a cidade de Bom Retiro do Sul(RS)para participação do Festival de Danças | 780,00 | ||
| 10/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/1033; | 780,00 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/1033; | 750,28 | ||
| 14/07/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 4939/2023 | 29,72 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 10/07/2023 | 29,72 | 3574/2023 | Lançada |
| TOTAL | 29,72 |
