| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDERSON DA SILVA 02040922059 |
| Número do empenho: | 4985 | Data de lançamento: | 05/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | ROLAMENTO Finalidade: Aquisição de rolamentos alta rotação Kavo para uso no gabinete dentário da ESF do bairro Praia cfe. orçamento 191. | 51,90 | 103,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2023 | ROLAMENTO Finalidade: Aquisição de rolamentos alta rotação Kavo para uso no gabinete dentário da ESF do bairro Praia cfe. orçamento 191. | 103,80 | ||
| 11/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/47859562; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 103,80 | ||
| 14/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004985/2023 Anderson da Silva 02040922059 - 2015486 | 103,80 | ||
| TOTAL | 103,80 | 103,80 | 103,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
