Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de férias, cfe. Resumo anexo. |
19.138,05 |
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| 05/07/2023 |
Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
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19.138,05 |
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| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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366,67 |
| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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498,94 |
| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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645,51 |
| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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694,87 |
| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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806,93 |
| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO CEF, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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1.374,19 |
| 05/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA SAÚDE, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS - ASPS |
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2.765,36 |
| 07/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5006/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.985,58 |
| TOTAL |
19.138,05 |
19.138,05 |
19.138,05 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
