| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANDRE FALEIRO DORNELES |
| Número do empenho: | 5030 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | DIARIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Diárias | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2023, LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE LAJEADO/RS. | 50,37 | 50,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2023, LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE LAJEADO/RS. | 50,37 | ||
| 06/07/2023 | REF. UMA DIARIA SEM PERNOITE NO DIA 06/07/2023, LEVAR DOCUMENTOS NA CIDADE DE LAJEADO/RS. | 50,37 | ||
| 07/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005030/2023 Andre Faleiro Dorneles - 43502 | 50,37 | ||
| TOTAL | 50,37 | 50,37 | 50,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
