| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A SPOHR S A |
| Número do empenho: | 5046 | Data de lançamento: | 06/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 56,38 | 56,38 |
| 1.00 | ANEL DE BORRACHA | 12,78 | 12,78 |
| 35.00 | OLEO Finalidade: Material para manutenção no veículo placas IZU8F26 que se encontra em revisão na J.A.Spohr da secretaria da saúde. | 6,90 | 241,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2023 | FILTRO DE OLEO ANEL DE BORRACHA OLEO Finalidade: Material para manutenção no veículo placas IZU8F26 que se encontra em revisão na J.A.Spohr da secretaria da saúde. | 310,66 | ||
| 09/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/121741; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 310,66 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/121741; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 309,25 | ||
| 14/08/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5046/2023 | 1,41 | ||
| TOTAL | 310,66 | 310,66 | 310,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 09/08/2023 | 1,41 | 4241/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1,41 |
