| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A SPOHR S A |
| Número do empenho: | 5115 | Data de lançamento: | 11/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | POLIA | 614,30 | 614,30 |
| 1.00 | POLIA Finalidade: Peças para conserto do veículo IYQ 5345 que encontra-se em manutenção na empresa J.A. Sphor cfe. orçamento em anexo. | 111,44 | 111,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2023 | POLIA POLIA Finalidade: Peças para conserto do veículo IYQ 5345 que encontra-se em manutenção na empresa J.A. Sphor cfe. orçamento em anexo. | 725,74 | ||
| 28/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/121949; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 725,74 | ||
| 25/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/121949; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 717,03 | ||
| 25/08/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5115/2023 | 8,71 | ||
| TOTAL | 725,74 | 725,74 | 725,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 28/07/2023 | 8,71 | 4047/2023 | Lançada |
| TOTAL | 8,71 |
