| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CONSISA VRT-CONS. INT. VALE DO TAQUARI |
| Número do empenho: | 514 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | SERVIÇO Finalidade: Prestação de serviços efetuada para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistência Especializada gerido pelo Consóricio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari - CONSISA. | 5.650,47 | 16.951,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | SERVIÇO Finalidade: Prestação de serviços efetuada para disponibilização da execução do Programa SAE - Serviço de Assistência Especializada gerido pelo Consóricio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari - CONSISA. | 16.951,41 | ||
| 24/01/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 20221596; 20221781; 20221966; | 16.951,41 | ||
| 24/01/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000514/2023 Consisa Vrt cons Int Vale do Taquari - 14712 | 16.951,41 | ||
| TOTAL | 16.951,41 | 16.951,41 | 16.951,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
