| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ANGELO KNOD |
| Número do empenho: | 524 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.DE ADMINIST.E RECURSOS HUMANOS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.SERV.EXPED.PESSOAL PROTOC.ASSES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 29 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: Botijão retornável. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. - Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás Finalidade: Aquisição de gás P13 para atender as necessidades do Centro Administrativo, Sec. de Obras, Conselho Tutelar e Sec. de Esportes. | 105,00 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás de cozinha). Unidade de Fornecimento: Botijão retornável. Suas condições deverão estar de acordo com a Portaria 47 de 24/03/99 ANP, NPR 14024 da ABNT. - Gás liquefeito de petróleo – GLP - carga 13 kg. Material: composição básica de propano e butano (gás Finalidade: Aquisição de gás P13 para atender as necessidades do Centro Administrativo, Sec. de Obras, Conselho Tutelar e Sec. de Esportes. | 4.200,00 | ||
| 28/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/184; | 630,00 | ||
| 31/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/184; | 628,49 | ||
| 31/03/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 524/2023 | 1,51 | ||
| 18/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/339; | 210,00 | ||
| 20/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/339; | 209,50 | ||
| 20/07/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 524/2023 | 0,50 | ||
| 29/12/2023 | SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO | -3.360,00 | ||
| TOTAL | 840,00 | 840,00 | 840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 28/03/2023 | 1,51 | 1374/2023 | Lançada |
| IRRF S/ REND TRABALHO | 18/07/2023 | 0,50 | 3759/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2,01 |
