| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARA LUCIA KALKMANN DE VARGAS |
| Número do empenho: | 527 | Data de lançamento: | 24/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.HABITAÇÃO E ASSIST.SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUN. DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Função: | ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Subfunção: | ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DO SERV.DE ASSIST.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente uma diária sem pernoite, para Capão da Canoa, dia 24/01/2023. Transferir paciente de Canoas para Capão. | 47,07 | 47,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/01/2023 | Referente uma diária sem pernoite, para Capão da Canoa, dia 24/01/2023. Transferir paciente de Canoas para Capão. | 47,07 | ||
| 24/01/2023 | Referente uma diária sem pernoite, para Capão da Canoa, dia 24/01/2023. Transferir paciente de Canoas para Capão. | 47,07 | ||
| 01/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000527/2023 Mara Lucia Kalkmann de Vargas - 43511 | 47,07 | ||
| TOTAL | 47,07 | 47,07 | 47,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
