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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5303	Data de lançamento:	18/07/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto / Atividade:	CAPS - CENTRO PSICOSOCIAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SIFÃO	14,90	14,90
1.00	TANQUE	69,90	69,90
1.00	TUBO SOLDAVEL	2,79	2,79
1.00	cola PVC	7,90	7,90
1.00	JOELHO	6,50	6,50
1.00	TEE SOLDAVEL	1,40	1,40
1.00	TORNEIRA	2,90	2,90
1.00	FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de material para manutenção do prédio do CAPS Florescer I cfe OS 15967.	2,00	2,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/07/2023	SIFÃO TANQUE TUBO SOLDAVEL cola PVC JOELHO TEE SOLDAVEL joelho soldavel TORNEIRA ABRAÇADEIRA BUCHA PARAFUSO FITA VEDA ROSCA Finalidade: Aquisição de material para manutenção do prédio do CAPS Florescer I cfe OS 15967.	110,11
27/07/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/35743; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		110,11
02/08/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/35743; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			108,79
02/08/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5303/2023			1,32
TOTAL		110,11	110,11	110,11
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	27/07/2023	1,32	3966/2023	Lançada
TOTAL		1,32