O Município de Taquari - RS Trocar Entidade
Imprimir a página
Você está em: Serviços » Transparência Pública

Última atualização realizada em 16/04/2026 às 05:36.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 5353 Data de lançamento: 20/07/2023
Tipo de empenho: Provisão para Férias - INSS
Órgão: SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: SERVIÇOS URBANOS
Função: URBANISMO
Subfunção: SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade: MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: Folha de Pagamento
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. 2.874,06

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/07/2023 FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. 2.874,06
20/07/2023 Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. 2.874,06
20/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 28,73
20/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 36,46
20/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 152,38
20/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 158,32
20/07/2023 Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS 158,32
31/07/2023 Pagamento de Empenho 5353/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº 2.339,85
TOTAL 2.874,06 2.874,06 2.874,06
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IRRF - RETIDO NA FONTE - TRABALHO 20/07/2023 28,73 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/07/2023 36,46 Lançada
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS 20/07/2023 152,38 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 20/07/2023 158,32 Lançada
IPE C/ CONSIGNACOES- PROPRIO 20/07/2023 158,32 Lançada
TOTAL   534,21    

Copyright 2026 Digifred®  |  Política de Privacidade  |  Mapa do Site  |  Administração