| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: AGILSUL LTDA |
| Número do empenho: | 5371 | Data de lançamento: | 21/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Aquisição de serviços técnicos proffisionais de eletricista, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme solicitado no memorando 612/2023. | 26,15 | 5.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/07/2023 | Serviços técnicos profissionais de eletricista, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Aquisição de serviços técnicos proffisionais de eletricista, conforme solicitado pela Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos, conforme solicitado no memorando 612/2023. | 5.230,00 | ||
| 07/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 381; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 5.230,00 | ||
| 14/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 381; em conformidade com a liquidaçao Cirio Lopes - Secretário Adjunto; Sec. de Obras | 4.481,06 | ||
| 14/08/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5371/2023 | 173,64 | ||
| 14/08/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5371/2023 | 575,30 | ||
| TOTAL | 5.230,00 | 5.230,00 | 5.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 07/08/2023 | 173,64 | 4198/2023 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 07/08/2023 | 575,30 | 4198/2023 | Lançada |
| TOTAL | 748,94 |
