| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: ROGERIO SEHM 51977362087 |
| Número do empenho: | 5397 | Data de lançamento: | 25/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 27 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 160.00 | Serviços técnicos profissionais de pintor, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviços técnicos profissionais de pintor para a pintura dos postos de saúde em conformidade a ata 74/2022 PP 027/2022. | 20,17 | 3.227,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/07/2023 | Serviços técnicos profissionais de pintor, com encargos complementares, conforme Termo de Referência - Anexo X do edital. Finalidade: Serviços técnicos profissionais de pintor para a pintura dos postos de saúde em conformidade a ata 74/2022 PP 027/2022. | 3.227,20 | ||
| 27/07/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/21; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 1.613,60 | ||
| 31/07/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/21; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 1.613,60 | ||
| 11/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/22; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 1.613,60 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005397/2023 Rogerio Sehm 51977362087 - 19634 | 1.613,60 | ||
| TOTAL | 3.227,20 | 3.227,20 | 3.227,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
