| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
| Número do empenho: | 5411 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | farol - FAROL LD | 275,80 | 275,80 |
| 1.00 | LAMPADA - H4 24 | 49,00 | 49,00 |
| 2.00 | LAMPADA - AP1330 | 12,50 | 25,00 |
| 3.00 | PRESILHA - PRESILHAS 9 Finalidade: Solicitação de aquisição de materias para o veículo da placa IVU7H42. Conforme solicitado no memorando n° 606/2023 pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. | 0,80 | 2,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | farol - FAROL LD LAMPADA - H4 24 LAMPADA - AP1330 PRESILHA - PRESILHAS 9 Finalidade: Solicitação de aquisição de materias para o veículo da placa IVU7H42. Conforme solicitado no memorando n° 606/2023 pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos. | 352,20 | ||
| 04/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/48229326; | 352,20 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005411/2023 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 | 352,20 | ||
| TOTAL | 352,20 | 352,20 | 352,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
