| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARCO ANTONIO PORTO BIZARRO ME |
| Número do empenho: | 5414 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | INFRA-ESTRUTURA URBANA | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Fusível 30 A - fusível Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção do veículo da placa IVN6D00. Conforme solicitado no memorando n° 604/2023. | 1,00 | 1,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | Fusível 30 A - fusível Finalidade: Solicitação de aquisição de material para a manutenção do veículo da placa IVN6D00. Conforme solicitado no memorando n° 604/2023. | 1,00 | ||
| 04/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/48226375; | 1,00 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005414/2023 Marco Antonio Porto Bizarro Me - 189 | 1,00 | ||
| TOTAL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
