| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DMTOP COMERCIO MEDICAMENTOS COSMETICO LTDA |
| Número do empenho: | 5426 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | DISTRIBUICAO DE REMEDIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.02.00.00.00 - REMEDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 60.00 | DULOXETINA - DULOXETINA 30 MG - MICROGRÂNULOS DE L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 1 MÊS | 1,75 | 105,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | DULOXETINA - DULOXETINA 30 MG - MICROGRÂNULOS DE L Finalidade: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA FINS DE ATENDER DEMANDA DOS USUÁRIOS DO DEPARTAMENTO DE FARMACIA PELO PERÍODO APROXIMADO DE 1 MÊS | 105,08 | ||
| 04/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/1972; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 105,08 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/1972; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 103,82 | ||
| 10/08/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5426/2023 | 1,26 | ||
| TOTAL | 105,08 | 105,08 | 105,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 04/08/2023 | 1,26 | 4170/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1,26 |
