| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GABRIEL QUBIAKI |
| Número do empenho: | 5436 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ESPORTES E LAZER | ||||
| Função: | DESPORTO E LAZER | ||||
| Subfunção: | DESPORTO COMUNITÁRIO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO SETOR DE ESPORTES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | DIÁRIA - 12 DIÁRIAS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESTUDANTIS TAQUARIENSE. Conforme ATA 043/2022-PE012/2022. Finalidade: Solicitação referente à 12 diárias de arbitragem para os Jogos Estudantis Taquariense, conforme ATA 043/2022 -PE12/2022. Solicitado pela Coordenação de Esportes. | 17.496,00 | 17.496,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | DIÁRIA - 12 DIÁRIAS DE ARBITRAGEM PARA OS JOGOS ESTUDANTIS TAQUARIENSE. Conforme ATA 043/2022-PE012/2022. Finalidade: Solicitação referente à 12 diárias de arbitragem para os Jogos Estudantis Taquariense, conforme ATA 043/2022 -PE12/2022. Solicitado pela Coordenação de Esportes. | 17.496,00 | ||
| 17/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 273; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esportes | 17.496,00 | ||
| 06/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 273; em conformidade com a liquidaçao Andre da Silva - Coordenador de Esportes | 7.558,22 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 5436/2023 | 349,92 | ||
| 06/09/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5436/2023 | 839,81 | ||
| 18/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5436/2023 - REF. AGOSTO/2023 GABRIEL QUBIAKI - 2016795 | 8.748,05 | ||
| TOTAL | 17.496,00 | 17.496,00 | 17.496,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 17/08/2023 | 349,92 | 4411/2023 | Lançada |
| IRRF S/ REND TRABALHO | 17/08/2023 | 839,81 | 4411/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1.189,73 |
