| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA |
| Número do empenho: | 5437 | Data de lançamento: | 26/07/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | lixa rolo | 3,50 | 17,50 |
| 2.00 | SUPORTE | 6,90 | 13,80 |
| 2.00 | ROLO LÃ | 14,90 | 29,80 |
| 3.00 | ROLO LÃ | 7,90 | 23,70 |
| 3.00 | PINCEL | 12,90 | 38,70 |
| 6.00 | PINCEL | 6,50 | 39,00 |
| 1.00 | SOLVENTE Finalidade: Material para pintura da UBS do bairro Prado, cfe orçamento 16052. | 85,90 | 85,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/07/2023 | lixa rolo SUPORTE ROLO LÃ ROLO LÃ PINCEL PINCEL SOLVENTE Finalidade: Material para pintura da UBS do bairro Prado, cfe orçamento 16052. | 248,40 | ||
| 04/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/35984; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 248,40 | ||
| 10/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/35984; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 245,42 | ||
| 10/08/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5437/2023 | 2,98 | ||
| TOTAL | 248,40 | 248,40 | 248,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 04/08/2023 | 2,98 | 4168/2023 | Lançada |
| TOTAL | 2,98 |
