Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/07/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 07, cfe. Resumo anexo. |
6.171,32 |
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| 27/07/2023 |
Referente folha de pagamento mês 07/2023 |
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6.171,32 |
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| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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21,98 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA-C.ASSIST.MED.ODONTO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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43,96 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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46,10 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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716,78 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA COMPRAS MES, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.089,42 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.125,55 |
| 27/07/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS |
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1.739,40 |
| 28/07/2023 |
Pagamento de Empenho 5585/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.388,13 |
| TOTAL |
6.171,32 |
6.171,32 |
6.171,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
