| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TKNET TELECOM LTDA |
| Número do empenho: | 57 | Data de lançamento: | 06/01/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.40.13.00.00.00 - COMUNICAÇÃO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 18 / 2020 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | 1 PONTO AO CUSTO DE R$130,00 Lic.:18/2020Contrato: 78/2020 | 130,00 | 390,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/01/2023 | 1 PONTO AO CUSTO DE R$130,00 Lic.:18/2020Contrato: 78/2020 | 390,00 | ||
| 06/02/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº M22/202733; | 130,00 | ||
| 10/02/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202733; | 130,00 | ||
| 08/03/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº M22/202747; | 130,00 | ||
| 15/03/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº M22/202747; | 130,00 | ||
| 06/04/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº m22/202750; | 130,00 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº m22/202750; | 130,00 | ||
| TOTAL | 390,00 | 390,00 | 390,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
