| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A SPOHR S A |
| Número do empenho: | 5710 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | JOGO CABO DE VELA | 337,62 | 337,62 |
| 4.00 | VELAS DE IGNICAO Finalidade: Jogo de cabo de velas e 04 velas para conserto veiculo placas IYQ 5345 da secretaria da saúde cfe. memorando e orçamento em anexo. | 27,41 | 109,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | JOGO CABO DE VELA VELAS DE IGNICAO Finalidade: Jogo de cabo de velas e 04 velas para conserto veiculo placas IYQ 5345 da secretaria da saúde cfe. memorando e orçamento em anexo. | 447,26 | ||
| 08/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/122185; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 447,26 | ||
| 01/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/122185; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente | 441,89 | ||
| 01/09/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5710/2023 | 5,37 | ||
| TOTAL | 447,26 | 447,26 | 447,26 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 08/08/2023 | 5,37 | 4208/2023 | Lançada |
| TOTAL | 5,37 |
