| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: LAUTERT BOLICHE LTDA |
| Número do empenho: | 5718 | Data de lançamento: | 01/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | ATENÇÃO BASICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 7.00 | REFEIÇÃO Finalidade: Pagamento referente a alimentação para servidoras convocadas para a Campanha de vacinação a ser realizada pela secretaria da saúde em 29/07/2023. | 22,00 | 154,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/08/2023 | REFEIÇÃO Finalidade: Pagamento referente a alimentação para servidoras convocadas para a Campanha de vacinação a ser realizada pela secretaria da saúde em 29/07/2023. | 154,00 | ||
| 22/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/48524942; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 154,00 | ||
| 28/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005718/2023 Lautert Boliche Ltda - 14004 | 154,00 | ||
| TOTAL | 154,00 | 154,00 | 154,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
