Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
6.542,61 |
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| 01/08/2023 |
Referente Adiantamento de Férias, cfe. Resumo anexo. |
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6.542,61 |
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| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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40,37 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO MURIEL REIS DA SILVA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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88,00 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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99,83 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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99,83 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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158,32 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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158,32 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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172,91 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSÃO MURIEL REIS DA SILVA, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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176,00 |
| 01/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: SERVIDORES EFETIVOS |
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268,51 |
| 02/08/2023 |
Pagamento de Empenho 5729/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.280,52 |
| TOTAL |
6.542,61 |
6.542,61 |
6.542,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
