Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/08/2023 |
SERVIÇO DE TELEFONIA
Referente 2º Termo de Renovação do Contrato nº 121/2021 "...Prestação de Serviço de Telefonia Móvel..." |
6.873,75 |
|
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| 03/08/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 0/612; |
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1.294,77 |
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| 10/08/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 0/612; |
|
|
1.294,77 |
| 06/09/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 708;
REF 25/06/2023 A 24/07/2023 |
|
1.296,52 |
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| 11/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 708;
REF 25/06/2023 A 24/07/2023 |
|
|
1.296,52 |
| 04/10/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 794;
REF 25/07/2023 A 24/08/2023 |
|
1.294,90 |
|
| 10/10/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 794;
REF 25/07/2023 A 24/08/2023 |
|
|
1.294,90 |
| 08/11/2023 |
Conforme Nota Fiscal Nº 895;
REF 25/08/23 A 24/09/23 |
|
1.295,63 |
|
| 10/11/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Conforme Nota Fiscal Nº 895;
REF 25/08/23 A 24/09/23 |
|
|
1.295,63 |
| 13/12/2023 |
SERVIÇO DE TELEFONIA
Mês 12/2023
Referente 2º Termo de Renovação do Contrato nº 121/2021 "...Prestação de Serviço de Telefonia Móvel..."
|
|
1.295,63 |
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| 13/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
Referente Mês 12/2023 |
|
|
1.295,63 |
| 29/12/2023 |
SALDO EMPENHO NAO LIQUIDADO NO EXERCICIO |
-396,30 |
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| TOTAL |
6.477,45 |
6.477,45 |
6.477,45 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
