| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
| Número do empenho: | 5821 | Data de lançamento: | 09/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DAS AQUISIÇÕES E SERVIÇOS CIS_CAÍ - VINCULADOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3393.32.99.00.00.00 - Outros Materiais Para Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 180.00 | FORMOTEROL + FLUTICASONA 12 MCG + 250MCG/DOSE - CÁ | 1,45 | 261,77 |
| 3.00 | GLICOPIRRONIO 50MCG CX C/30 CAPS INAL Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AO TRATAMENTO PELO PERIODO APROXIMADO DE 3 MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº900011-152021.8.21.0071 | 209,26 | 627,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/08/2023 | FORMOTEROL + FLUTICASONA 12 MCG + 250MCG/DOSE - CÁ GLICOPIRRONIO 50MCG CX C/30 CAPS INAL Finalidade: PROCESSO DE COMPRA EMERGENCIAL PARA ATENDER AO TRATAMENTO PELO PERIODO APROXIMADO DE 3 MESES EM ATENDIMENTO AO PROCESSO JUDICIAL Nº900011-152021.8.21.0071 | 889,55 | ||
| 22/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/28855; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 889,54 | ||
| 22/08/2023 | empenho a maior que nf | -0,01 | ||
| 28/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/28855; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 878,87 | ||
| 28/08/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5821/2023 | 10,67 | ||
| TOTAL | 889,54 | 889,54 | 889,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 22/08/2023 | 10,67 | 4484/2023 | Lançada |
| TOTAL | 10,67 |
