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Exercício: 2023
Nome do Credor: DRSUL VEICULOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	5825	Data de lançamento:	09/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	FILTRO COMBUSTÍVEL	59,90	59,90
1.00	ÓLEO	47,20	47,20
1.00	ANEL DE BORRACHA	11,87	11,87
1.00	FILTRO DE OLEO	61,49	61,49
1.00	FILTRO AR	49,50	49,50
1.00	FILTRO	55,00	55,00
1.00	KIT	79,00	79,00
1.00	LIMPADOR	81,85	81,85
2.00	aditivo para radiador	26,70	53,40
1.00	LIMPADOR	173,00	173,00
2.00	LIMPA	71,85	143,70
1.00	FLUIDO DE FREIO Finalidade: Peças para revisão no veiculo Kwid placas JBO3F41, a serviço da secretaria da saúde cfe. orçamento em anexo.	98,90	98,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/08/2023	FILTRO COMBUSTÍVEL ÓLEO ANEL DE BORRACHA FILTRO DE OLEO FILTRO AR FILTRO KIT LIMPADOR aditivo para radiador LIMPADOR LIMPA FLUIDO DE FREIO Finalidade: Peças para revisão no veiculo Kwid placas JBO3F41, a serviço da secretaria da saúde cfe. orçamento em anexo.	914,81
24/08/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/3918; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente		914,81
19/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/3918; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente			903,83
19/09/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5825/2023			10,98
TOTAL		914,81	914,81	914,81
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	24/08/2023	10,98	4520/2023	Lançada
TOTAL		10,98