| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
| Número do empenho: | 5829 | Data de lançamento: | 10/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS CONSELHO TUTELAR | 1.387,50 | 1.387,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2023 | CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS CONSELHO TUTELAR | 1.387,50 | ||
| 31/08/2023 | Conforme Fatura Nº 0918224034; | 1.387,50 | ||
| 18/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005829/2023 Gente Seguradora Sa - 1001790 | 1.387,50 | ||
| TOTAL | 1.387,50 | 1.387,50 | 1.387,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
