Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GENTE SEGURADORA SA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5830 |
Data de lançamento: |
10/08/2023 |
| Tipo de empenho: |
Fornecedores |
| Órgão: |
SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE OBRAS |
| Função: |
URBANISMO |
| Subfunção: |
INFRA-ESTRUTURA URBANA |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MAN.VEÍC. MÁQ.E REDE RODOV.MUNIC. |
| Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
| Natureza da despesa: |
Fornecedores |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
19 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS |
8.529,15 |
8.529,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/08/2023 |
CONTRATAÇÃO DE SEGURO - VEÍCULOS SECRETARIA DE OBRAS |
8.529,15 |
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| 31/08/2023 |
Conforme Fatura Nº 0918224034; |
|
8.529,15 |
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| 18/09/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 005830/2023
Gente Seguradora Sa - 1001790 |
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8.529,15 |
| TOTAL |
8.529,15 |
8.529,15 |
8.529,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
