| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 5938 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | TUBO - 5 tubos de PVC de 200mm Finalidade: Solicitação de aquisição de material para o uso necessário da Secretaria de Obras. Conforme solicitado pela mesma no memorando n° 617/2023. | 356,40 | 1.782,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | TUBO - 5 tubos de PVC de 200mm Finalidade: Solicitação de aquisição de material para o uso necessário da Secretaria de Obras. Conforme solicitado pela mesma no memorando n° 617/2023. | 1.782,00 | ||
| 21/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/48553560; | 1.782,00 | ||
| 25/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005938/2023 RENE D AVILA MARQUES & CIA LTDA - 1000853 | 1.782,00 | ||
| TOTAL | 1.782,00 | 1.782,00 | 1.782,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
