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Exercício: 2023
Nome do Credor: FERRAGEM ELETROCOR EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	5950	Data de lançamento:	15/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	SERVIÇOS URBANOS
Função:	URBANISMO
Subfunção:	SERVIÇOS URBANOS
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	31 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
70.00	TELHA - Telha ondulada de fibrocimento cinza 2,44mx0,50mx4mm	22,05	1.543,50
40.00	MADEIRA - Madeira eucalipto caibro 8x8x2,70 Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a revitalização das paradas de ônibus. Conforme PP 031/2022, Ata 114/2022. Conforme solicitado pelo Dep. do Trânsito.	22,05	882,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/08/2023	TELHA - Telha ondulada de fibrocimento cinza 2,44mx0,50mx4mm MADEIRA - Madeira eucalipto caibro 8x8x2,70 Finalidade: Solicitação de aquisição de materiais para a revitalização das paradas de ônibus. Conforme PP 031/2022, Ata 114/2022. Conforme solicitado pelo Dep. do Trânsito.	2.425,50
28/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/16610; ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Coordenador Dep. Transito		2.425,50
17/10/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/16610; ciente da liquidaçao Cleonice Almeida - Coordenador Dep. Transito			2.396,40
17/10/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5950/2023			29,10
TOTAL		2.425,50	2.425,50	2.425,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	28/09/2023	29,10	5243/2023	Lançada
TOTAL		29,10