| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: CORSAN-CIA.RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO |
| Número do empenho: | 5956 | Data de lançamento: | 15/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.URBANOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 0/2023, COD: 2372184-7 | 70,01 | 70,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/08/2023 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 0/2023, COD: 2372184-7 | 70,01 | ||
| 16/08/2023 | REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 0/2023, COD: 2372184-7 | 70,01 | ||
| 16/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF. FATURA ABASTECIMENTO AGUA MES 0/2023, COD: 2372184-7 | 66,65 | ||
| 16/08/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5956/2023 | 3,36 | ||
| TOTAL | 70,01 | 70,01 | 70,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 16/08/2023 | 3,36 | 4358/2023 | Lançada |
| TOTAL | 3,36 |
