| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J. S. SOM E ALARMES LTDA |
| Número do empenho: | 5970 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | SEGURANÇA PÚBLICA | ||||
| Subfunção: | DEFESA CIVIL | ||||
| Projeto / Atividade: | FUMREBOM-FUNDO MUN.DE REEQ.DE BOMBEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MATERIAL DE CONSUMO - ENGATE DE REBOQUE REMOVÍVEL Finalidade: Solicitação de material para a manutenção do veículo da placa JBO8B56, conforme solicitado no ofício n° 050 pelo Corpo de Bombeiros. | 780,00 | 780,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | MATERIAL DE CONSUMO - ENGATE DE REBOQUE REMOVÍVEL Finalidade: Solicitação de material para a manutenção do veículo da placa JBO8B56, conforme solicitado no ofício n° 050 pelo Corpo de Bombeiros. | 780,00 | ||
| 04/10/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/2007; | 780,00 | ||
| 20/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005970/2023 J S SOM E ALARMES LTDA - 2018199 | 780,00 | ||
| TOTAL | 780,00 | 780,00 | 780,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
