| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: TECNISAN SIST.OPERAC.DE SANEAM.LTDA. |
| Número do empenho: | 5971 | Data de lançamento: | 17/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN.ESPORTE,LAZER,CULT.TURISMO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E TURISMO | ||||
| Função: | CULTURA | ||||
| Subfunção: | DIFUSÃO CULTURAL | ||||
| Projeto / Atividade: | EVENTOS MUNICIPAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 13.00 | SERVIÇO - Contratação da empresa para a locação de banheiros para a 33ª Romaria nossa Senhora da Assunção -Masculinos | 230,00 | 2.990,00 |
| 13.00 | SERVIÇO - Contratação da empresa para a locação de banheiros para a 33ª Romaria nossa Senhora da Assunção - Feminino | 230,00 | 2.990,00 |
| 4.00 | SERVIÇO - Contratação da empresa para a locação de banheiros para a 33ª Romaria nossa Senhora da Assunção - PNE (cadeirante) Finalidade: Solicitação de serviço para a 33ª Romaria Nossa Senhora da Assunção. Conforme solicitado no memorando n° 131/2023 pela Coordenação de Cultura e Turismo. | 230,00 | 920,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2023 | SERVIÇO - Contratação da empresa para a locação de banheiros para a 33ª Romaria nossa Senhora da Assunção -Masculinos SERVIÇO - Contratação da empresa para a locação de banheiros para a 33ª Romaria nossa Senhora da Assunção - Feminino SERVIÇO - Contratação da empresa para a locação de banheiros para a 33ª Romaria nossa Senhora da Assunção - PNE (cadeirante) Finalidade: Solicitação de serviço para a 33ª Romaria Nossa Senhora da Assunção. Conforme solicitado no memorando n° 131/2023 pela Coordenação de Cultura e Turismo. | 6.900,00 | ||
| 22/08/2023 | Conforme Recibo Nº 64533; em conformidade com a liquidçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo | 6.900,00 | ||
| 25/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Recibo Nº 64533; em conformidade com a liquidçao Sabrina Freitas - Coordenadora de Cultura e Turismo | 6.568,80 | ||
| 25/08/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 5971/2023 | 331,20 | ||
| TOTAL | 6.900,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 22/08/2023 | 331,20 | 4481/2023 | Lançada |
| TOTAL | 331,20 |
