| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SSAT SINALIZAçãO E ADESIVOS LTDA |
| Número do empenho: | 5988 | Data de lançamento: | 18/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | DEPART.MOBILIDADE, TRANSP. E CIRCULAÇÃO | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.CONTROLE E SEG.DO TRAFEGO URBANO | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.39.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.15 | REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR SEMAFORICO Conforme Contrato nº 75/2023 "Fornecimento e instalação de itens para sinalização semafórica do cruzamento entrea a Avenida Lautert Filho e a Rua Campo Romero" | 100.812,00 | 15.434,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2023 | REFERENTE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE CONTROLADOR SEMAFORICO Conforme Contrato nº 75/2023 "Fornecimento e instalação de itens para sinalização semafórica do cruzamento entrea a Avenida Lautert Filho e a Rua Campo Romero" | 15.434,00 | ||
| 04/10/2023 | Conforme Memorando nº 485/2023, do "Termo de Medição 2", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 075/2023. Nota Fiscal Nº E/1057; | 15.434,00 | ||
| 17/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Memorando nº 485/2023, do "Termo de Medição 2", assinado pelo Engenheiro Sérgio V. Noschang - Fiscal Anuente do Contrato nº 075/2023. Nota Fiscal Nº E/1057; | 12.223,73 | ||
| 17/10/2023 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 5988/2023 | 771,70 | ||
| 17/10/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 5988/2023 | 1.697,74 | ||
| 17/10/2023 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 5988/2023 | 740,83 | ||
| TOTAL | 15.434,00 | 15.434,00 | 15.434,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 04/10/2023 | 771,70 | 5429/2023 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 04/10/2023 | 1.697,74 | 5429/2023 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 04/10/2023 | 740,83 | 5429/2023 | Lançada |
| TOTAL | 3.210,27 |
