| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MINISTERIO DA ECONOMIA |
| Número do empenho: | 5994 | Data de lançamento: | 21/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Devolução do saldo de recursos financeiros, transferidos pela União. Referente Programas e/ou Projetos encerrados. | 36.044,46 | 36.044,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/08/2023 | Devolução do saldo de recursos financeiros, transferidos pela União. Referente Programas e/ou Projetos encerrados. | 36.044,46 | ||
| 21/08/2023 | Devolução do saldo de recursos financeiros, transferidos pela União. Referente Programas e/ou Projetos encerrados. | 36.044,46 | ||
| 21/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 005994/2023 Ministerio da Economia - 1102 | 36.044,46 | ||
| TOTAL | 36.044,46 | 36.044,46 | 36.044,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
