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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6052	Data de lançamento:	22/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MOP	89,90	89,90
1.00	MANGUEIRA	12,90	12,90
1.00	REGISTRO	55,00	55,00
2.00	abraçadeiras mangueira	2,00	4,00
1.00	SOLUÇÃO LIMPADORA	14,50	14,50
700.00	PARAFUSO	0,15	105,00
1.00	PAINEL Finalidade: Material para manutenção das UBS e ESFs do município, cfe orçamento 16188 e 16189.	179,90	179,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/08/2023	MOP MANGUEIRA REGISTRO abraçadeiras mangueira SOLUÇÃO LIMPADORA PARAFUSO PAINEL Finalidade: Material para manutenção das UBS e ESFs do município, cfe orçamento 16188 e 16189.	461,20
05/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/36910; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente		461,20
18/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/36910; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretario da Saude e Meio Ambiente			455,67
18/09/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6052/2023			5,53
TOTAL		461,20	461,20	461,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	05/09/2023	5,53	4783/2023	Lançada
TOTAL		5,53