| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANCO DO BRASIL S/A. |
| Número do empenho: | 6144 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Unidade: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | URBANISMO | ||||
| Subfunção: | SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVICOS BANCARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Tarifa bancária - Cta. 14461-4 Dia 31/07/2023 Conforme demonstrativo anexo. | 3,30 | 3,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Tarifa bancária - Cta. 14461-4 Dia 31/07/2023 Conforme demonstrativo anexo. | 3,30 | ||
| 29/08/2023 | Tarifa bancária - Cta. 14461-4 Dia 31/07/2023 Conforme demonstrativo anexo. | 3,30 | ||
| 31/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006144/2023 Banco do Brasil S/a. - 960 | 3,30 | ||
| TOTAL | 3,30 | 3,30 | 3,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
