| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-DETRAN/RS |
| Número do empenho: | 6152 | Data de lançamento: | 29/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Função: | ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Subfunção: | ADMINISTRAÇÃO GERAL | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Referente juros pagamento multa de trânsito após vencimento. Veículo PLACAS IVR1736 | 4,04 | 4,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/08/2023 | Referente juros pagamento multa de trânsito após vencimento. Veículo PLACAS IVR1736 | 4,04 | ||
| 29/08/2023 | Referente juros pagamento multa de trânsito após vencimento. Veículo PLACAS IVR1736 | 4,04 | ||
| 30/08/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 006152/2023 Depart. Estadual de Transito-detran/rs - 43124 | 4,04 | ||
| TOTAL | 4,04 | 4,04 | 4,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
