| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: KINHO TRANSPORTES E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 6155 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TRANSPORTE Finalidade: Pagamento dos serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, procedimentos médicos, quimioterapia, radioterapia | 99.588,31 | 99.588,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | TRANSPORTE Finalidade: Pagamento dos serviços de transporte de pacientes, que fazem uso do Sistema Único de Saúde, a outros municípios da região, para realização de exames, procedimentos médicos, quimioterapia, radioterapia | 99.588,31 | ||
| 31/08/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº E/152; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 99.588,31 | ||
| 01/09/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº E/152; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 81.861,59 | ||
| 01/09/2023 | Cfe. IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL, retido no Pagamento do Empenho 6155/2023 | 1.991,77 | ||
| 01/09/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6155/2023 | 4.780,24 | ||
| 01/09/2023 | Cfe. CONTRIBUIÇÃO AO RGPS, retido no Pagamento do Empenho 6155/2023 | 10.954,71 | ||
| TOTAL | 99.588,31 | 99.588,31 | 99.588,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMP SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL | 31/08/2023 | 1.991,77 | 4682/2023 | Lançada |
| IRRF S/ REND TRABALHO | 31/08/2023 | 4.780,24 | 4682/2023 | Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 31/08/2023 | 10.954,71 | 4682/2023 | Lançada |
| TOTAL | 17.726,72 |
