| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: J A SPOHR S A |
| Número do empenho: | 6178 | Data de lançamento: | 30/08/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - ASPS | ||||
| Função: | SAÚDE | ||||
| Subfunção: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DOS SERV.DA SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Fornecedores | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FILTRO ÓLEO | 59,36 | 59,36 |
| 1.00 | ANEL DE BORRACHA | 12,99 | 12,99 |
| 35.00 | ÓLEO Finalidade: Troca de óleo, filtro no veículo spin placas IZU8F26 a serviço da secretaria municipal da saúde. | 6,90 | 241,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/08/2023 | FILTRO ÓLEO ANEL DE BORRACHA ÓLEO Finalidade: Troca de óleo, filtro no veículo spin placas IZU8F26 a serviço da secretaria municipal da saúde. | 313,85 | ||
| 14/09/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/123044; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 313,85 | ||
| 05/10/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/123044; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente | 312,40 | ||
| 05/10/2023 | Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6178/2023 | 1,45 | ||
| TOTAL | 313,85 | 313,85 | 313,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/ REND TRABALHO | 14/09/2023 | 1,45 | 4914/2023 | Lançada |
| TOTAL | 1,45 |
