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Exercício: 2023
Nome do Credor: COMERCIAL ELETRICA ADELSO COSTA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	6179	Data de lançamento:	30/08/2023
Tipo de empenho:	Fornecedores
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE - VINCULADOS
Função:	SAÚDE
Subfunção:	ATENÇÃO BÁSICA
Projeto / Atividade:	PIAPS-PROGRAMA DE INC.DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	Fornecedores
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	VEDA	15,90	381,60
1.00	VÁLVULA	16,90	16,90
1.00	SIFÃO	7,50	7,50
1.00	SILICONE	6,90	6,90
1.00	VÁLVULA	19,90	19,90
1.00	VÁLVULA	11,50	11,50
1.00	assento para vaso Finalidade: Material para manutenção das UBS e ESFs do município, cfe orçamento 16253,16254 e 16255.	99,90	99,90

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/08/2023	VEDA VÁLVULA SIFÃO SILICONE VÁLVULA VÁLVULA assento para vaso Finalidade: Material para manutenção das UBS e ESFs do município, cfe orçamento 16253,16254 e 16255.	544,20
12/09/2023	Conforme Nota Fiscal Nº 1/37103; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente		544,20
14/09/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Conforme Nota Fiscal Nº 1/37103; em conformidade com a liquidaçao Jose Harry Saraiva - Secretário da Saude e Meio Ambiente			537,67
14/09/2023	Cfe. IRRF S/ REND TRABALHO, retido no Pagamento do Empenho 6179/2023			6,53
TOTAL		544,20	544,20	544,20
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/ REND TRABALHO	12/09/2023	6,53	4845/2023	Lançada
TOTAL		6,53