Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/08/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES, REFERENTE MÊS DE Referente Folha de Pagamento mês 08. |
13.504,31 |
|
|
| 30/08/2023 |
Referente folha de pagamento mês 08/2023 |
|
13.504,31 |
|
| 30/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SIMTA - MENSALIDADE, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
24,09 |
| 30/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNADO SICREDI, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
1.182,53 |
| 30/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPERGS, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
1.686,06 |
| 30/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF S/SALARIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
1.808,73 |
| 30/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIG.BANRISUL IMPORT., Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
2.932,41 |
| 30/08/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/ SALÁRIO, Setor: SECRETARIA DA FAZENDA, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA |
|
|
3.600,71 |
| 31/08/2023 |
Pagamento de Empenho 6295/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
2.269,78 |
| TOTAL |
13.504,31 |
13.504,31 |
13.504,31 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
